ENTRI FAKTUR PEMBELIAN

Langkah Pengoperasian Faktur Pembelian :

Menu faktur pembelian adalah menu untuk memasukkan faktur pembelian. Faktur pembelian adalah  faktur penjualan dari supplier yang ditujukan kepada toko.

Proses pemasukkan transaksi pembelian dalam program ini di bagi dalam 2 proses, yaitu :

1.        Persiapan Faktur Pembelian. Dalam proses ini faktur dimasukkan tetapi belum menambah persediaan dan hutang dagang. Di menu ini faktur tidak dapat dikoreksi ataupun dihapus.

2.        Proses Faktur Pembelian. Pada menu ini faktur dapat di koreksi dahulu sebelum diproses ataupun dihapus. Setelah diproses maka item faktur akan ditambahkan pada persediaan dan menambah jumlah hutang toko jika pembayaran dipilih secara kredit.

1.      PERSIAPAN FAKTUR PEMBELIAN

Untuk memulai persiapan faktur pembelian

Masuk ke menu akuntansi dan pilih transaksi pembelian

a.        geser kursor (←  →) menuju menu TRANSAKSI, lalu tekan enter.

b.        geser kursor (↑  ↓) ke menu PEMBELIAN, lalu tekan enter.

c.        geser kursor (↑  ↓)  ke menu FAKTUR PEMBELIAN, lalu tekan enter.

untuk mengetahui tombol fungsi apa saja yang digunakan, tekan tombol F1.

Tombol fungsi yang digunakan :

·          F1, untuk menampilkan atau menghilangkan keterangan fungsi tombol. Untuk menampilkan tekan  F1, untuk menghilangkan tekan F1 lagi.

·          F3, untuk menambah data supplier baru.

·          F10, untuk mencari data supplier.

Tombol panah (←  →  ↓  ↑)  untuk menggerakan kursor atau berpindah antara  field/kolom pengisian

Langkah 1.

Nomor faktur pembelian (000001) diisi secara otomatis oleh komputer.

SPB (surat penerimaan barang) diisi dengan nomor faktur penjualan dari supplier atau dikosongkan saja. Field ini jika diisi, berguna untuk mencari faktur pembelian berdasarkan pada nomor faktur penjualan dari supplier.

Langkah 2.

masukkan kode supplier jika diketahui sebaliknya jika tidak diketahui kode supplier, maka dapat dicari dengan menekan tombol F10.

Ketikkan nama supplier yang dicari lalu tekan enter.

Arahkan kursor (↓  ↑)ke supplier yang dicari (menggunakan tombol panah atas dan panah bawah) lalu tekan enter.

Tekan enter jika kode supplier sudah benar. Jika ingin mencari kode supplier lain langkah pencarian dengan tombol F10 dapat diulangi.

Langkah 3.

Masukkan tanggal faktur pembelian. Formatnya dd-mm-yyyy (dd=tanggal, mm=bulan, yyyy=tahun). Pada awalnya tanggal pembelian akan diisi secara otomatis oleh komputer dengan tanggal hari ini. 

Langkah 4.

Jika faktur terdapat PPN (pajak pertambahan nilai) tekan spasi untuk menandainya.

Jika ditentukan faktur ter dapat PPN maka akan diminta menentukan apakah nilai PPN sudah termasuk (Include) di dalam harga barang yang tercantum atau tidak (exclude) dengan menggunakan panah (↑ ↓) lalu tekan spasi.

Pada umumnya nilai PPN adalah exclude. Ciri faktur PPN exclude jk di akhir faktur terdapat pertambahan nilai PPN setelah nilai total pembelian.

Jika faktur tidak terdapat PPN maka lewati dengan menggunakan panah bawah (↓).

Langkah 5.

Masukkan lokasi tujuan stok barang. Pada awalnya komputer akan mengisi pilihan dengan gudang. Untuk mengisi dengan pilihan lain, geser kursor (↑↓) ke  pilihan tujuan stok yang diinginkan lalu tekan spasi.

Langkah 6.

Untuk memasukkan diskon global tekan enter. Setelah itu masukkan nilai diskon global dalam bentuk persentase (%). Diskon global adalah diskon yang berlaku pada semua item barang di dalam faktur. Jika tidak terdapat diskon global maka lewati bagian ini dengan panah bawah (↓)

Diskon global yang disediakan terdiri dari 3 tingkat. Proses perhitungannya yaitu : harga item faktur di potong nilai diskon global 1 dalam persentase (%), hasilnya dipotong nilai diskon global 2, hasilnya dipotong nilai diskon global 3. setelah selesai mengisi bagian ini akhiri dengan tombol escape (ESC).

Langkah 7.

Untuk mengisi item faktur tekan enter. Jika tidak, lewati dengan panah bawah (↓).

Pada bagian pengisian item faktur tombol fungsi yang  digunakan :

·          F1, menampillkan/menghilangkan keterangan fungsi tombol.

·          F2, menambah item faktur secara otomatis jk barang melewati ambang stok minimal. Ambang stok minimal dan maksimal ditentukan di menu stok limit.

·          F3, untuk menambah data barang baru.

·          F4, untuk melihat isi faktur dalam tampilan tabel menurun.

·          F5, untuk mengoreksi data barang. Misal : departemen, jenis, merk, satuan, rak, nama.

·          F7, untuk mengubah status penentuan laba secara otomatis atau manual.

·          F8, untuk menghapus item faktur.

·          F10, untuk mencari data barang